國家電網出差報銷標準是多少

㈠ 出差補貼的標準是多少

湖北的出差補貼的標準是10元/天.好久也沒有改變了.如果超過了,年度結束時調整到利潤里去.

㈡ 差旅費報銷標准

探親怎麼算，以前的手撕票能不能報銷

㈢ 差旅費報銷范圍及標准

第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章 住宿費

第十二條財政部分地區制定住宿費限額標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，提出所在市(省會城市、直轄市、計劃單列市，下同)的住宿費限額標准報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的住宿費限額標准。

對於住宿價格季節性變化明顯的城市，住宿費限額標准在旺季可適當上浮一定比例，具體規定由財政部另行發布。

第十三條部級及相當職務人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標准間。

第十四條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標准限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按規定標准包干使用。

第十七條財政部分地區制定伙食補助費標准。各省、自治區、直轄市和計劃單列市財政廳(局)負責根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素，參照所在市公務接待工作餐、會議用餐等標准提出伙食補助費標准報財政部，經財政部統籌研究提出意見反饋地方審核確認後，由財政部統一發布作為中央單位工作人員到相關地區出差的伙食補助費標准。

第十八條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。

第五章 市內交通費

第十九條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

第二十條市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。

第二十一條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

㈣ 國家對公司出差補助的基本標準是什麼

公司的出差補助的基本標準是企業的內控行為，屬於企業經營自主權，國家對此沒有明確的規定，一般是公司參照中央機關國家機關和所在地地方政府的差旅費管理辦法（比如：《中央和國家機關差旅費管理辦法》）來制定本企業的出差補助標准與管理辦法。
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，由於各地視經濟條件不同標准也不盡相同。

㈤ 國家對出差報銷有統一規定嗎

關於差抄旅費實務上都是按企業自己內部標准執行。
你不可按國家差旅費標准去要求，但可以看看公司內部是否已經有差旅標准，要求老闆按既定標准給你報銷。這是合法合理的。
但個人建議你不要去糾纏這些小事，沒幾個錢，去掙了也沒多大意義。不如花精神去面對新的工作。

㈥ 如何規定差旅費報銷金額

公司差旅費報銷規定製定的原則
差旅費應包括差旅費與出差補助兩項內容回
自從建國以來，我國機答關、企事業單位公職人員出差就報銷差旅費，包括兩部分內容：車船及市內交通費和住宿費、出差補助。直至現在，公務員出差，還是執行的國家統一補助標准（按所到地類區有所不同）；企業人員出差，補助標准由企業根據實際情況合理確定。因此，可以說出差補助是包括在差旅費之內的，是差旅費的組成部分。

差旅費標准
一般包括交通費和住宿費，主要從公務線路、乘坐交通工具標准和住宿客房標准近行控制。

出差補助標准
差旅費中出差補助，同時符合下列條件的，准予企業所得稅前扣除，並且出差人不涉及個人所得稅：
1、有嚴格的內部財務制度
2、有明確的差旅費補貼標准
3、有合法有效的憑證（包括企業內部自製憑證）。

如果採取大包干補助 ，雖然也可以稅前列支，但是應並入工資薪金所得，繳納個人所得稅。

企業可以根據上述原則，結合本企業具體情況制定適合本企業的差旅費報銷規定。

㈦ 企業差旅費報銷標准

差旅抄費報銷單填寫說明

1、部襲門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一並填寫。

2、出差日期寫上出差開始及截止的日期

3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容

4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期

5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫

6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改

7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。

8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。

9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。悅報銷差旅費報銷系統

㈧ 差旅費的補助標准

一、出差伙食補助標准

1、出差地區分類

國外地區劃分 發達國家：美國、加拿大、日本、南韓、新加坡、巴西、歐洲各國。
一般國家：除發達國家之外的其它國家。

2. 港澳台地區（香港、澳門、台灣）

3. 國內地區劃分

一類地區：北京、上海、天津、重慶及各省會城市、沿海地區城市。

二類地區：一類地區以外的其它地區

國外出差發達國家每人每天補助120元（RMB）；

一般國家每人每天補助80元（RMB）； 香港、澳門地區每天補助80元（RMB）；
國內出差每人每天補助：一類地區35元；二類地區30元。

二、出差住宿報銷標准

1 .各類人員單獨1人出差按下表標准，憑出差地的住宿發票報銷住宿費用，發票超標按標准報，發票未達標按發票實報。

2 .兩人同性別一起出差，只能按1人住宿費用標准報銷；3人一起出差，按2人標准報銷；以此類推。不同職位人員可按兩人中高職位員工的報銷標准額度報銷。

拓展資料

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。