建材發票明細怎麼寫

㈠ 建材銷售增值稅專用發票規格怎麼寫

在發票中可以不寫，只填數量單位，如果需要，可另行開「銷貨清單」，加以詳細列示。

㈡ 裝修材料的發票的內容怎麼填寫

裝修材料的，一般可以開吊燈 油漆 門窗 鋁合金板等等

㈢ 請大神幫忙列一張五金建材的發票明細單，一共1828元

貨名， 規格， 單位， 數量， 單價 金額

pvc管材 DN32 米 50 8 400

ppr的管材 DN32 米 50 18 900

pvc管接頭 DN32 個 20 10 200
ppr管接頭 DN32 個 20 15 300

PVC 膠水 0.5kg 瓶 2 14 28

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合計1828元

㈣ 我們做五金建材的開增值稅發票的時候填商品品目應該怎麼填

我們做五金建材的開增值稅發票的時候填商品品目應該怎麼填？這個按你們實際的材料選擇稅務編碼就可以了。開票系統里也有明細分類說明的。

㈤ 發票入賬必須附材料明細清單嗎

發票入賬應該附材料明細清單。當然不是絕對的，這個要看該公司的財務制度是否嚴格。

企業發票做賬流程

1、根據原始憑證編制記賬憑證

2、根據記賬憑證編制科目匯總表

3、根據記賬憑證和科目匯總表登記會計賬簿(包括總賬和明細賬)

4、根據會計賬簿(主要是總賬)編制會計報表(包括資產負債表和損益表)

5、根據會計報表編制納稅申報表

6、年終結轉損益(也可以逐月結轉損益)

7、編制年度會計報表(包括資產負債表，損益表，現金流量表)

8、根據年度會計報表編制所得稅年報和其他各稅種的匯算清繳自查表

(5)建材發票明細怎麼寫擴展閱讀：

注意事項

1、在銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動對外收取款項時，應向付款方開具發票。特殊情況下，由付款方向收款方開具發票；

2、開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋單位發票專用章；

3、使用計算機開具發票，須經國稅機關批准，並使用國稅機關統一監制的機外發票，並要求開具後的存根聯按順序號裝訂成冊；

4、發票限於領購的單位和個人在本市、縣范圍內使用，跨出市縣范圍的，應當使用經營地的發票；

5、開具發票單位和個人的稅務登記內容發生變化時，應相應辦理發票和發票領購簿的變更手續；注銷稅務登記前，應當繳銷發票領購簿和發票；

6、所有單位和從事生產、經營的個人，在購買商品、接受服務，以及從事其他經營活動支付款項時，向收款方取得發票，不得要求變更品名和金額；

7、對不符合規定的發票，不得作為報銷憑證，任何單位和個人有權拒收；

8、發票應在有效期內使用，過期應當作廢。

參考資料來源：網路-做賬

㈥ 使用材料款的發票是什麼分類編碼

一、使用材料款的發票是商業發票，繳納增值稅，屬國稅管理。使用材料款的發票分類編碼應該按增值稅發票代碼。增值稅發票代碼(10位)的含義(包括專用發票及普通發票)請參考：

第1一4位為行政區劃代碼，

第5—6位為年份，

第7位為印刷批次，

第8位為文字版，

第9位為聯次，

第10位為金額版。其中：0-電腦版，1-萬元版，2-十萬元版，3-百萬元版，4-千萬元版，5-千元版，6-百元版，7-十元版，8-稅控收款機，9-無金額限制。開材料發票附明細用發票附表專用紙不受規格、樣式限制，但是發票必須「正規」。

二、自2004年7月1日起，在全國統一啟用12位分類發票代碼和8位發票號碼，但增值稅發票代碼則是10位的，也就是說12位發票代碼是普通發票。為了保證新舊分類代碼、發票號碼使用的順利銜接，全國統一分類代碼、發票號碼啟用時間為2004年7月1日，舊分類代碼、發票號碼截止使用時間為2004年12月31日(總局另有規定的除外)。各地可在總局規定的交替期內確定具體啟用和截止時間，並報總局備案。

三、普通發票分類代碼編制規則

普通發票分類代碼(以下簡稱分類代碼)為12位阿拉伯數字。從左至右排列的含義如下：

第1位為國家稅務局、地方稅務局代碼，1為國家稅務局、2為地方稅務局，0為總局。

第2、3、4、5位為地區代碼(地、市級)，以全國行政區域統一代碼為准，總局為0000。

第6、7位為年份代碼(例如2004年以04表示)。

第8位為統一的行業代碼，其中，國稅行業劃分：1工業、2商業、3加工修理修配業、4收購業、5水電業、6其他;地稅行業劃分：1交通運輸業、2建築業、3金融保險業、4郵電通信業、5文化體育業、6娛樂業、7服務業、8轉讓無形資產、9銷售不動產、0表示其他。

第9、10、11、12位為細化的發票種類代碼，按照保證每份發票編碼惟一的原則，由省、自治區、直轄市和計劃單列市國家稅務局、地方稅務局自行編制。

普通發票號碼(即發票順序碼)編制規則

普通發票號碼為8位阿拉伯數字。如發票號碼資源不夠用，在設計時應考慮與分類代碼結合，即在分類代碼的第9、10、11、12位中設置1位為批次代碼。

企業冠名發票，可在第9、10、11、12位分類代碼中設置1位單獨表示，或者直接在發票號碼中以給每個企業分配一段號碼的方式進行編制。

㈦ 材料發票怎麼開

這種一般屬於那種工商業發票，就開修理費用就可以。

希望能幫助到你！

㈧ 發票內容開建築材料可以嗎

品種過多，可以，發票內容寫：「建築材料一批」。但要開具銷售清單的明細品種。

㈨ 增值稅普通發票開建材可以寫什麼

建材方面的可以寫鋼筋、螺紋鋼、工字鋼、水泥、鋼板等。

㈩ 怎樣填寫費用報銷單 比如說購買的生產材料屬於什麼報銷項目 有具體的購買明細單和發票 還用填寫費用報銷單

一、差旅費:
1.外出辦事人員報銷差旅費時，在報銷單據上應附有「出差批准務」，否則不予報銷。
2.報銷差旅費時，出差人員應認真填寫報銷單，寫明出差路線，註明各路段開支的費用，便於領導和財會人員審核。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應要求重新填寫，否則可以拒收報銷費。
3.出差路線需要合理，繞道交通費不予報銷。必須繞道的，要經過公司負責人同意後，方能報銷。
4.出差人員需乘坐公共汽車的，以中巴交通費為標准。如確需乘坐「的士」的，需經領導批准後，方能報銷。無公司共汽車的路段落，可以報銷摩托車費。
5.出差人員不能及時回廠就餐的，可憑發票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。出差職工一般不得報銷招待費。
6.報銷罰款時，要分清責任，報銷公司應該負責全部或一部分的罰款。
7.報銷時間。出差人員在出差回廠後的第二天，向財務部門報銷有關費用先故推遲時間的，財務部門可以不受理。
8.報銷手續。出差人員填寫報銷單後，交會計審核，經指定的批准人簽名或蓋章後，將報銷單據交給出納員付款。
二、辦公費
1.辦公用品由公司統一購買，職工根據生產、辦公需要，向保管人員領用。保管人員實行辦公用品領用登記簿，進行登記。
2.公司員工一般不得報銷辦公費用。
3.保管人員為保證工作需要，應及時購買辦公用品。購買前，預先編制購物申請清單，經批准後購買。辦公用品購回以後，由出納人員監督驗收入庫，由保管員、出納員在送貨單上簽名，便以與銷貨方結算貨款是核對。
4.月結支付費用時，要取得稅務部門的正式發票。

三、材料及維修費用

1.倉庫保管員必須健全物資進出庫手續。生產維修需要的材料、物資憑領料單出庫，購進的材料、物資，使用物資驗收單驗收入庫。
2.購進的不需要入庫的維修物資，也要通過驗收，在入庫單上註明「未入庫使用」。
3.所購物資，如果是月結付款的，應在送貨單上附上驗收入庫單，以便結帳核對。
4.分次報銷費用的，應將購貨發票連同入庫單一並報刊財會部門報帳，無驗收入庫單的不予報銷。
5.維修部人員，在購買維修物資前，應編制購物申請單，經審核批准後方可購買。
6.需要外修的機器及另部件，經批准後送外維修，修理完回收交付使用時，需經使用部門負責人驗收。報銷費用時，附上驗收單，方能報銷。
7.因支付的材料，物資及維修費用數額較大，應取得合法憑證。

四、伙食費:

1.因現有的生活水平上，每人每天控制在4.5元以內的結算報銷伙食費。
2.食堂物資采購由廚房職工負責，由公司指定人員監督驗收，並在發票上共同簽名，據以報銷。
3.在保證不降低現有的生活水平上，每季度（或半年）根據市場物價下降水平，作適當調整。
4.逐步改善和提高職工期的生活水平。在公司經濟效益不斷提高的前提下，對職工的伙食費也將逐步有所增加。

一些信息，你可以查看對照看看。